目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)情況
三、人員情況
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校，是2004年經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳批準(zhǔn)，在內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心的基礎(chǔ)上成立的。2012年12月經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)編委批準(zhǔn)更名為“內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)?！保⊕靸?nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心牌子）。學(xué)校隸屬內(nèi)蒙古自治區(qū)殘聯(lián)，實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩個(gè)牌子”，“一支隊(duì)伍，兩項(xiàng)職能”。主要以殘疾人為培養(yǎng)對(duì)象，開(kāi)展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國(guó)家級(jí)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。
學(xué)?，F(xiàn)開(kāi)設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計(jì)算機(jī)應(yīng)用，康復(fù)技術(shù)3個(gè)專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會(huì)需求，開(kāi)展保健按摩、手語(yǔ)翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)情況
內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、培訓(xùn)科、學(xué)生科
三、人員情況
核定事業(yè)編制30名。核定處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（1正2副），科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名（5正3副）。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算1236.20萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1148.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)87.84萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.教育類24萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元增加4萬(wàn)元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育；
2.社會(huì)保障和就業(yè)類1138.45萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)915.01增加223.44萬(wàn)元，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展支出；
3.衛(wèi)生健康類31.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)25.04萬(wàn)元增加6.93萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；
4.住房保障類41.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)24.32萬(wàn)元增加14.46萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金等支出。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)5.26萬(wàn)元減少5.26萬(wàn)元，主要是中央彩票公益金用于殘疾人事業(yè)發(fā)展支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元，比上年預(yù)算4萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。主要是本年度預(yù)計(jì)無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。主要是本著厲行節(jié)約的原則，在參照上年預(yù)算安排和經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，兼顧本年工作任務(wù)實(shí)際需要，保障單位相關(guān)工作正常開(kāi)展作相應(yīng)安排。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年預(yù)算4萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
政府采購(gòu)預(yù)算140.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算121.01萬(wàn)元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2022年末，共有車(chē)輛2輛，其中：其他用車(chē)2輛，主要是用于單位日常公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。
四、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況
2023年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算656.94萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表情況說(shuō)明
我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容，此表為空表
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十三、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金：反映中央財(cái)政通過(guò)一般公共預(yù)算和專項(xiàng)彩票公益金以及自治區(qū)各級(jí)財(cái)政通過(guò)一般公共預(yù)算安排，專項(xiàng)用于支持全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。自治區(qū)可結(jié)合工作實(shí)際，確定本級(jí)留用補(bǔ)助資金額度，列入相關(guān)單位的部門(mén)預(yù)算。
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王紅英 聯(lián)系電話：15548850896
第六部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)12張表。
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xlsx
9.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
11.國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表.xlsx
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校
