第一部分  部門(mén)概況

　　   一、主要職能
　?。ㄒ唬┎块T(mén)職能
　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校為自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬的相當(dāng)于正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、教務(wù)科、實(shí)習(xí)科、學(xué)生科。
　?。ǘ┎块T(mén)主要職責(zé)
　　對(duì)殘疾人開(kāi)辦普通文化課和職業(yè)技術(shù)教育課；主要以殘疾人為培養(yǎng)對(duì)象，開(kāi)設(shè)按摩、工藝美術(shù)、服裝制作、美容美發(fā)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等專業(yè)；在全區(qū)招收小學(xué)畢業(yè)的視障生，并按國(guó)家和自治區(qū)教育行政部門(mén)規(guī)定的特殊教育初中階段教學(xué)計(jì)劃開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)。
　   　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
　　（一）內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員基本情況
　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校為財(cái)政撥款的公益一類事業(yè)單位。
　　人員基本情況，編制30人、實(shí)有24人、離退休7人等。
　?。ǘ﹥?nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)置

　　單位情況表

　　第二部分   2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
　　一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
　　收入預(yù)算 973.78 萬(wàn)元，比2020年預(yù)算1132.21萬(wàn)元減少158.43萬(wàn)元，下降14%，減少主要是2020年有學(xué)生宿舍樓維修改造項(xiàng)目，2021年此項(xiàng)目已完工。
　　支出預(yù)算973.78萬(wàn)元，比2020年預(yù)算1132.21萬(wàn)元減少158.43萬(wàn)元，下降14%，減少主要是2020年有學(xué)生宿舍樓維修改造項(xiàng)目，2021年此項(xiàng)目已完工。
　?。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明
　　部門(mén)預(yù)算收入973.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入   973.78萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；，其他收入0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元，占比0%。
　?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明
　　部門(mén)預(yù)算支出973.78萬(wàn)元，其中：基本支出364.78萬(wàn)元，占比37.46%；項(xiàng)目支出609萬(wàn)元，占比62.54%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。
　　主要用于殘疾人中等職業(yè)教育和殘疾人職業(yè)培訓(xùn)等方面支出。
　　二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款規(guī)模情況
　　財(cái)政撥款收支預(yù)算973.78萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款973.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
　　1、社會(huì)保障和就業(yè)類905.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少72.45萬(wàn)元。主要用于殘疾人就業(yè)和扶貧。
　　2、衛(wèi)生健康類24.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.12萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
　　3、住房保障類27.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.97萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金等支出。
　　4.教育支出類16萬(wàn)元。比上年預(yù)算數(shù)增加16萬(wàn)元。主要用于中等職業(yè)教育等支出。
　　三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
　　我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明    
　　財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元，與2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算持平；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元。 持平原因主要是單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位車輛實(shí)際使用情況安排用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
　　第三部分  其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
　　我單位為公益一類事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
　　政府采購(gòu)預(yù)算196.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 94.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算102萬(wàn)元。
　　三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
　　截至2020年末，共有車輛2輛， 其中：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。
　　四、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
　　項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況
　　2021年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算609萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
　　第四部分  名詞解釋　
　　一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
　　六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
　　八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
　　第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
　　本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系人：王紅英      聯(lián)系電話：0471-3258863
　　第六部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
　　詳見(jiàn)附表：

　　2021年部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)告.zip