一、部門基本情況
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校(內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心)，共30個(gè)編制，實(shí)有20人，其中，在職20人，離休0人，退休8人。
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對(duì)象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國(guó)家級(jí)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)?，F(xiàn)開設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計(jì)算機(jī)應(yīng)用，康復(fù)技術(shù)3個(gè)專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會(huì)需求，開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年總結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。其中財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，其他收入結(jié)余0萬元。2021年總收入1203.860477萬元。其中財(cái)政撥款收入1203.860477萬元， 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2021年總支出1203.860477萬元。其中財(cái)政撥款支出1203.860477萬元，其他支出0萬元。年末總結(jié)余0萬元，其中財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，其他結(jié)余0萬元。
三、2022年部門預(yù)算收支情況
（一）2022年部門總體預(yù)算收支情況
2022年部門預(yù)算總收入989.627987萬元，其中本年收入984.367987萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入5.26萬元。2022年部門預(yù)算總支出989.627987萬元，其中預(yù)計(jì)支出989.627987萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)0.00萬元。
（二）2022年收入預(yù)算情況
2022年部門預(yù)算本年收入989.627987萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 984.367987萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0.00 萬元；財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元；單位資金收入0.00萬元，其中: 事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，其他收入 0.00 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.26萬元。
（三）2022年支出預(yù)算情況
2022年部門預(yù)算本年支出989.627987萬元。其中，基本支出373.367987萬元，項(xiàng)目支出616.26萬元。
1.基本支出預(yù)算情況
2022年部門預(yù)算基本支出 373.367987萬元。其中，人員類項(xiàng)目支出354.992116萬元，公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出18.375871萬元。具體如下：
2.項(xiàng)目支出預(yù)算情況
2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出616.26元。其中，部門預(yù)算項(xiàng)目支出124萬元，專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出492.26萬元（包括：殘疾人發(fā)展補(bǔ)助資金467萬元，中職“兩免”經(jīng)費(fèi)20萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金5.26萬元）。
四、部門預(yù)算項(xiàng)目情況說明
根據(jù)自治區(qū)殘聯(lián)的工作部署和學(xué)校（中心）的教學(xué)、培訓(xùn)工作安排，擬開展以下教學(xué)和培訓(xùn)工作:完成學(xué)校9個(gè)教學(xué)班152名學(xué)生的教學(xué)任務(wù)，完成5個(gè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)360名學(xué)員的培訓(xùn)任務(wù)。具體內(nèi)容如下：
（一）殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)476萬元
1.職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)376萬元
殘疾人中等職業(yè)教育：依據(jù)《殘疾人中等職業(yè)學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（殘聯(lián)發(fā)〔2007〕16號(hào)）第十二條，“設(shè)置學(xué)校所需基本建設(shè)投資和正常教育等各項(xiàng)工作所需的經(jīng)費(fèi)，須有穩(wěn)定、可靠的來源和切實(shí)的保證，生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于當(dāng)?shù)刂械嚷殬I(yè)學(xué)校的3倍”和《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)自治區(qū)殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展綱要的通知》“隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，逐步提高特校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定和要求，結(jié)合特殊教育實(shí)際，殘疾人中等職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算376萬元。
2.殘疾人職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬元
2022年計(jì)劃舉辦5期培訓(xùn)班，分別為針灸保健培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員70名，班期8天。小兒推拿專項(xiàng)職業(yè)能力培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員70名，班期8天。手語翻譯專項(xiàng)職業(yè)能力培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員90名，班期8天。宮廷理筋術(shù)培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員70名，班期8天。芳香療法培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員60名，班期8天。
（二）特殊教育學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124萬元
保證內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，用于物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。
（三）中職“兩免”經(jīng)費(fèi)20萬元
依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳、教育廳、人力資源和社會(huì)保障廳文件，根據(jù)我校學(xué)生人數(shù)下達(dá)中職“兩免”經(jīng)費(fèi)。
（四）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金5.26萬元
2022年2月14日
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xlsx
9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表.xlsx
11.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校
